2024年度中共仁寿县委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设工作。

7.指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。

11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县政研会机关、县文联机关、县社科联机关。

14.承担中共仁寿县委网络安全和信息化委员会、县委宣传思想文化工作领导小组等日常工作。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

聚焦凝心铸魂，组织理论大宣讲，坚持党的领导“主心骨”。一是理论学习筑牢思想屏障。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，县委示范开展理论学习中心组专题学习14次，引领带动各级党委（党组）开展专题学习600余次。二是理论宣讲传递党声政情。着力抓好理论宣讲。围绕党的二十届三中全会精神、省委十二届五次、六次全会精神，组建县委宣讲团9支，示范宣讲60余场次，各级宣讲小分队200余支广泛开展对象化分众化互动化宣讲1100余场次。三是理论阐释实现启智增慧。县委理论学习中心组成员充分发挥“关键少数”带动作用，形成高质量调研报告12篇，示范带动全县各级理论学习中心组成员撰写调研报告400余篇。围绕县委、县政府中心工作，立项市级专项课题3项，顺利结项课题2项，评审立项县级社科课题92项。

聚焦服务大局，着力宣传大提质，唱响奋发进取“主旋律”。一是造氛围、聚合力，主题策划唱响主旋律。在“大美仁寿”App、今日仁寿网等开设“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“锚定现代化改革再深化”专题专栏，发布稿件280余篇，全面展现我县贯彻落实上级会议精神。3月，中国国际电视台刊播全国两会政府工作报告反响中报道我县经验做法。二是发强音、展特色，对外传播树立好形象。全年在国际在线海外平台、《人民日报》海外版等国际主流媒体上稿29篇，塑造仁寿海外新形象。积极开展眉山仁寿&重庆大足城市CP联动宣传活动，制作推出海报、短视频等宣传产品16条，全方位展现仁寿城市美、人文美、生活美。三是上大稿、登大报，外宣突破再出新成绩。全年在《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、《光明日报》《四川日报》等主流媒体上稿2596篇（条）、同比增长33%，其中中央级媒体刊发1268篇（条）、同比增长42%，外宣稿件平均每天上稿超7篇。

聚焦价值引领，推动文明大实践，树立崇德向善“好风尚”。一是抓好文明培育，厚植文明沃土。面向社会广大群众评选2023年度“仁寿榜样”51人，利用“大美仁寿”APP、户外LED屏等载体滚动播放先进事迹2000余次，营造发现榜样、尊重榜样、学习榜样的浓厚氛围。常态开展“强国复兴有我”群众性主题活动100余场，隆重举行“国家公祭日”纪念活动等各类现场教育活动70余场次，红色基因薪火相传。持续打造“仁里好家风”品牌，开展“一评二创三点四巡”系列活动300余场，大力弘扬优秀家风。二是抓实移风易俗，弘扬文明新风。深入实施新时代文明乡风“十大行动”，发挥“一约五会”作用，大力整治高额彩礼、大操大办、厚葬薄养等农村突出问题，推动农村移风易俗。扎实开展新时代文明乡风“三牢记八倡议”宣传活动，制作完成主题墙绘100幅，创作公益广告模板100余套，文明景观小品9处，打造方家镇哨楼村、珠嘉镇棚村村等金名片示范点位5个，开展相关宣讲活动、文化展演等300余场，覆盖干部群众8万余人。三是抓细文明实践，奏响文明乐章。创新“每周一活动、每月一主题、每季一集会”活动模式，开展文明实践“赶集日”活动4场，常态开展“悦心灵·护花朵”等线上线下文明实践活动8000余场，服务群众50万余人次。

聚焦以文兴仁，促进文化大繁荣，激活文化引领“新动能”。一是强传承，打造赓续文脉的有力载体。创新开展“五个”黑龙滩系列活动，完成人物传记小说《回望黑龙滩》，汇编出版《黑龙滩》季刊，不断挖掘弘扬本土文化。加强文化遗产保护，扎实开展文物普查，摸清文物家底，仁寿县石窟艺术连片区域成功入选2024年度省级文化遗产保护利用“双试点”名单。二是重扶持，厚植文艺创作的丰沃土壤。研究制定重大文艺项目扶持和精品奖励办法，组织开展2024年重大文艺项目扶持和精品奖励评审，为文化文艺创作提供有力支持与保障。今年新培育国家级会员2名、省级会员18名，新建成音乐名家张时贞工作室和天府茶灵谷文艺创作交流基地，原创歌曲《东坡狂》入选四川省首届原创歌曲大赛决赛并获得优秀奖，县美协6件精品参展十四届全国美展四川省展览。“大舞台”艺术团获2024年全国“百团汇演”优秀群众文艺团队。三是优服务，供给丰富多彩的文化盛宴。高质量举办魅力乡镇竞演，圆满举办眉山市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动，开展“我们的新时代”“文艺人才进校园”“我的中国梦 文化进万家”系列惠民活动300余场。补充更新农家书屋图书2.1万余册，播放“公益电影”3188场次。始终保持“扫黄打非”工作高压态势，成功创建全国“扫黄打非”进基层示范点。深入推进文旅融合，全年接待游客346万余人，实现营业收入34.8亿元，上榜2024年全国县域旅游发展潜力百佳县。

二、机构设置

县委宣传部下属二级单位5个，群团组织3个，其他事业单位2个。县委宣传部下属二级单位均未独立核算。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2546.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少626.72万元，下降19.75%。主要变动原因是2023年支出中包含部分2022年未实现支付的项目经费。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2546.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.89万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入52.80万元，占2.07%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2546.69万元，其中：基本支出455.40万元，占17.88%；项目支出2091.29万元，占82.12%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2546.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少626.72万元，下降19.75%。主要变动原因是2023年支出中包含部分2022年未实现支付的项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.89万元，占本年支出合计的97.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少679.52万元，下降21.41%。主要变动原因是2023年支出中包含部分2022年未实现支付的项目经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2239.12万元，占89.78%；文化旅游体育与传媒支出167.68万元，占6.72%；社会保障和就业支出37.77万元，占1.51%；卫生健康支出13.27万元，占0.53%；农林水支出1.80万元，占0.07%；住房保障支出34.25万元，占1.37%。

图6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2493.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为368.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1868.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为57.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为30.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为69.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.40万元，其中：

人员经费354.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费100.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算70%，较上年度减少0.21万元，下降15.79%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：

图7： “ 三公 ” 经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.12万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元，下降15.79%。主要原因是压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：相关市州来仁考察文化数字化建设支出2592元、相关市州莅仁调研支出4239元、相关电视台来仁开展小麦收割直播支出1707元、相关市州来仁开展城市cp宣传活动支出1608元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出100.57万元，比2023年度增加12.36万元，增长14.01%。主要原因是人员增加引起产生的开支正常增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共仁寿县委宣传部政府采购支出总额183.33万元，其中：政府采购货物支出114.2万元、政府采购服务支出69.13万元。主要用于补充更新农家书屋书籍和农村公益电影放映，授予中小企业合同金额183.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共仁寿县委宣传部在2024年度预算编制阶段，组织对创建省级文明城市、县委中心组学习、社科联科普等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共仁寿县委宣传部部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，18个部门预算项目绩效自评表，《2024年中共仁寿县委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年中共仁寿县委宣传部

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共仁寿县委宣传部下属事业单位2个，县网络舆情中心，县新时代文明实践服务中心。下属群团3个：县文联机关，县社科联机关，县政研会机关；挂牌单位4个：县委外宣办（县政府新闻办）、县委网信办、县精神文明办、县新闻出版局（县版权局），4个挂牌单位无编制、无人员。

（二）机构职能

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设。

7.指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。

11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县政研会机关、县文联机关、县社科联机关。

14.承担中共仁寿县委网络安全和信息化委员会、县委宣传思想文化工作领导小组等日常工作。

15.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，县委宣传部有职工24名，其中行政编制16名，事业编制8名。另有聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县委宣传部2024年年初预算收入2308.36万元，决算报表收入2546.69万元。

（二）支出情况。仁寿县委宣传部2024年年初预算支出2308.36万元，决算报表支出2546.69万元。

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县委宣传部2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。持续深化拓展理论大宣教、宣传大提质、文明大实践、文化大繁荣。其中完成东坡文化“六进”活动8场，开展理论宣讲超1100场，完成版权登记2194件，完成新闻奖评奖118篇，完成县委中心组学习14次等。

2.预算管理。2024年宣传部严格按要求，对照部门职能和中心工作科学计划、准确编制年初部门预算。宣传部无自有收入。1—6月执行率为时效进度的126.8%，1—10月执行率为时效进度的95.64%，总体执行良好。无年终结转结余。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，预算较上年压减7.5%，支出较上年增加2.34%。

3.财务管理。我部已制定完善了《县委宣传部采购管理内控制度》《县委宣传部预算管理制度》等内部财务管理制度等制度机制，上述各项财务管理制度已得到落实。我部合理设置财务工作岗位，具体包括出纳、会计岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求。我部资金使用严格按照相关财务管理制度要求执行，绩效自评未发现不符合相关要求的情况。

4.资产管理。部门人均资产变化率为-22.09%，显著低于全县行政事业单位人均资产变化率。部门办公家具超最低使用年限资产利用率17.32%，略低于全县行政事业单位平均值；部门办公设备超最低使用年限资产利用率50.54%，显著高于全县行政事业单位平均值。截至2024年底，无闲置资产。

5.采购管理。2024年采购办公用笔记本电脑和碎纸机，预算5.5万元，实际执行4.79万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额2033.84万元，1—12月预算执行总体进度为77.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额35.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行相关程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目（含常年性项目和一次性项目）预算执行率77.4%。

3.目标实现。整体目标绩效完成较好，符合预期，目标偏离度低。

2024年度一般公共预算2493.89万元，政府性基金预算52.8万元。无国有资本经营预算安排的常年项目，无债券资金项目。阶段项目绩效目标完成较好。2024年无政府购买服务。

（三）绩效结果应用情况。根据绩效监控、绩效评价情况科学调整预算，及时按照要求公开预决算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目支出和年初设定绩效目标紧密相关，完成情况良好，实现了预设目标，部门预算绩效自评得分90.09分。

（二）存在问题。部分项目年终执行率低于90%。需进一步严控一般性支出。

（三）改进建议。进一步严控一般性支出，做好执行管理，力争实现一般性支出压减。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012239481-媒体沟通能力及全媒体传播体系能力提升专题培训
主管部门		中国共产党仁寿县委宣传部本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织全县相关部门和乡镇相关人员60人，参加为期5天的“媒体沟通能力及全媒体传播体系能力提升专题培训”，有力夯实我县宣传思想文化队伍基层基础。					完成对全县相关部门和乡镇相关人员60人为期5天的培训“媒体沟通能力及全媒体传播体系能力提升专题培训”。
	2.项目实施内容及过程概述	组织实施了全县相关部门和乡镇相关人员60人为期5天的“媒体沟通能力及全媒体传播体系能力提升专题培训”，有力夯实我县宣传思想文化队伍基层基础。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.27	18.27			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	18.27	18.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	＝	60	人		20
		质量指标	培训设计、实施、管理效果得分	≥	90	分		10
		时效指标	及时完成培训	≤	6	月		10
	效益指标	社会效益指标	相关部门参训率	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	92	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤	182728	元		20
合计								100
评价结论	自评100分，各项目完成较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖文					财务负责人：

2024年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《中国共产党宣传工作条例》《习近平总书记来川视察重要指示精神宣传工作方案》等文件要求，要全情全力投入宣传工作，推动全县上下迅速把思想和行动统一到总书记重要指示精神上来，为谱写仁寿高质量发展主题主线凝心聚力。本项目的主要内容是为全县征订党报党刊。

（二）实施目的及支持方向。本项目的主要内容是根据上级要求，为全县征订党报党刊。

（三）预算安排及分配管理。2022年预算安排968.9851万元；2023年预算安排963.4763万元；2024年预算安排965.0872万元。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	及时完成订阅	2月底之前
产出指标	质量指标	订阅刊物正版率	100%
产出指标	数量指标	订阅刊物种类	27种
效益指标	社会效益指标	各部门利用党报党刊学习传达	大于等于95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%
成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制	小于等于9650872元

二、评价实施

（一）评价目的。提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（三）评价方法。本项目与项目相关人员座谈或讨论，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（四）评价组织。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，项目管理有力有效。

3. 项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目按期完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。完成订阅刊物27种，及时完成订阅，正版率达到100%，服务对象满意度大于等于90%。

行政运转。该项目符合用途合规性、程序合规性、标准合规性。

四、评价结论

综合评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2025年党报党刊征订
预算单位				中共仁寿县委宣传部
项目类型				延续性项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			项目法
	立项依据			全省党报党刊发行电视电话会议精神及全市党报党刊发行工作会议安排
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		965.0872万元
		其中：财政拨款		965.0872万元
		其他资金
总体 目标	年度目标
	为全县征订党报党刊。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	订阅刊物种类		27	种	20	27
		质量指标	订阅刊物正版率	=	100	%	10	100
		时效指标	及时完成订阅	≤	2	月	10	2
		社会效益 指标	各部门利用党报党刊学习传达	≥	95	%	20	95
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	项目支出总额控制	≤	9650872	元	10	9650872

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）