2024年度眉山天府新区龙马镇人民政府决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

龙马镇机关设置7个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理和消防工作办公室、财政所。

1.党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。

3.经济发展办公室。主要职责：负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村（社区）的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。

4.社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。

5.综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

6.应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（居）民委员会开展消防工作。

7.财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。

9.农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。

10.城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业（护林防火）、林业技术推广等工作；负责农村（社区）住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村（社区）做好物业管理相关工作。

11.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.严守耕地保护红线，持续夯实发展活力

一是守住耕地保护红线。完成耕地恢复补充任务2858.6亩，超额完成目标任务的102.1%，实施土地整治和垦造水田项目，新增耕地888.67亩。从严开展田长制巡田工作，巡田完成率超过100%，上报问题线索8条，已全部销号。强化流出耕地整改，全年完成“非农化”整治27亩、“非粮化”整治580余亩、撂荒地复耕复种42.05亩。二是切实提高粮食产量。落实900亩小麦高产高效示范片建设及验收工作，完成油菜、水稻、玉米、大豆等主要粮油作物种植任务，建设2000亩玉米大豆带状复合种植示范片。推动高标准农田建设，成立工作专班，督导问题整改，引进业主流转土地1000余亩。三是壮大村级集体经济。紧扣本地资源，以党建引领集体经济发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用，加大对特色产业扶持力度，依靠凤梧村育苗大棚、339万凤梧村蔬菜生产大棚，巩固发展现有特色蔬菜种植。探索“党建+”与乡村振兴深度融合，加强“领头雁”矩阵培育，完善“一村一策”集体经济工作方案，龙桥、爱群2个村村级集体经济收入超20万元，带动村民致富。

2.紧盯和美乡村建设，持续推动乡村振兴

一是加强粮经园区建设。实施万古粮经复合园区农业废弃物收储中心项目、道路提升改造项目4.72公里；在万古村、世享村实施“五美乡村”户属设施改造项目，12月底前完成51户改造；将党建引领基层治理示范村与乡村振兴示范点融合打造，实施“优城美乡”微更新项目，投资80万元打造万古村城乡融合发展先行村。二是提升污水管网建设。实施龙马镇马家溪河污水管网建设工程（曹家坝、马儿坳），新建DN400污水主管1580m、污水提升泵站2座、污水提升井71个。三是升级基础设施建设。实施长河村村道改造项目，加宽道路2596米，黑化其中1785米；完成9个村3246户厕所改造；完成2024年度民生实事项目“路灯照明”工程安装路灯210组；实施万古村山坪塘等五小水利整治项目。四是推动农业发展项目。开展龙马镇秸秆综合处理中心项目、龙马镇龙桥村和凤梧村2023年度市级乡村振兴先进村奖补资金项目。五是拟实施龙马镇冷链设施设备建设项目。2024四好农村公路建设48余公里，目前均已完成前期工作，待资金落实后招标实施。六是完善全镇基础建设，改造世享村斗渠8.9公里、农渠9.7公里，配套蓄水池500立方约20口；改造10kv龙凤线、龙方线、龙金线共20个低电压台区；新增中低压及庭院管网80公里，新建秸秆综合处理中心1个、农业固体废弃物集中收储中心1个。七是实施龙马粮经复合园区产业环线提标升级项目，修建道路4.3公里。

3.标本兼治常抓生态，持续优化人居环境

一是全面推进农村生活污水治理“千村示范工程”建设项目，在万古村、世享村、凤梧村、东山村等4个村建设污水设施394座。二是常态化开展清河护岸工作，对4条县级河两侧20米范围内开展“乱占、乱堆、乱建、乱采”四乱行为清理整治工作，积极稳妥推进4条河流域水生态环境保护各项措施，提升河道生态环境质量，全年清理垃圾3余吨，拆除网箱养鱼1个。三是强力推进秸秆禁烧，防治大气污染，采取多种宣传手段，强化群众环保意识，组建巡防工作队伍，加大日常巡查力度，全方位、全时段、高频率、高强度地监控检查，及时制止焚烧行为。四是加强畜禽养殖和农业面源污染管控，对全镇18家大型畜禽养殖户和190家散户进行监督管理，基本实现粪水无外排；完成500亩化肥农药减量示范基地和农膜科学使用回收示范基地建设，实施地膜科学使用回收项目和流域绿色奖补项目，新建粮食类化肥农药减量示范点和农药包装及农膜集中回收处置示范点1个；严格落实水产养殖一包一责任制，完成全镇全域水产养殖情况核实登记，落实尾水申报达标后排放要求。

4.用心用情抓实民生，持续增进人民福祉

一是抓实民生保障工作。健全兜底帮扶体系，充分发挥“应救尽救、应退尽退”的动态管理机制作用。截至目前我镇城乡低保1795人，特困380人，共发放特困人员照料护理补贴3.54万元，共发放特困人员丧葬费6.12万元。完成登记80-100周岁老人1862人，发放补贴90.717万元。临时生活救助83人，共发放救助金11.04万元。关爱慰问特殊儿童9人，空巢老人54人。新增6名事实无人抚养儿童。对家庭困难、学习生活环境恶劣的困境儿童9人实施宜居改造项目。年初关爱慰问困难儿童8人，六一慰问困难儿童4人。政府购买居家养老服务对留守空巢老人进行上门洗头、剪发剪指甲、打扫卫生、按摩等服务共计1162人次。对行动不便的老人开展居家和社区基本养老服务提升行动，共计54人次。做好1810名残疾人服务工作，发放护理补贴、生活补贴和就业补贴，提供辅具、技能培训。优抚工作，优待证办理50余人，发放关爱资金5万余元，优抚对象医疗报销发放3万元，八一建军节慰问发放资金15.79万元。二是做好脱贫监测工作。全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真组织开展全镇防止返贫动态监测。2024年我镇按程序识别新增监测对象15户，产业到户规划444户，补助资金112万元。春季教育扶持286人享受政策，临时公益性岗位安置288人，补助资金166.8万元。交通补助766人，补助资金49.9万元。春季雨露计划享受47人，补助资金7.05万元，秋季雨露计划51人，补助资金7.65万元。2024年脱贫户、监测户预估收入增长19.47%，“三类人员”基本动态清零。三是深化政务服务工作。完善镇综合文化站建设，完成爱群、长河2个村“一门式”便民服务站“三化”改造，切实打通服务群众“最后一公里”。

5.全力以赴防范风险，持续巩固平安稳定

一是狠抓安全整治，做到责任实。树牢安全生产底线思维，严格落实党政班子“一岗双责”，根据治本攻坚三年行动方案”，围绕我镇农村道路、危化品、烟花爆竹、食品安全、燃气消防、自建房等重点领域，开展“集中攻坚”和“打非治违”专项行动。截至目前，召开各类安全生产专题会共计18次，通过“九小场所消防安全综合治理”“工贸行业重大事故隐患和事故高发领域安全生产专项整治”“有限空间安全生产专项整治”“电动自行车安全隐患全链条整治行动暨综合楼消防安全专项整治”等行动针对各行业领域、人员聚集场所开展安全隐患排查32余次，发现并完成整改问题53个。常态化开展森林防灭火工作，累计巡林3500余人次，解决森林火灾隐患问题约120个。开展农村道路交通安全宣传5次，投入20余万元开展隐患整治5次共计20余处；开展交通安全排查13次，开展校园周边交通安全专项整治2次，开展重点地段交通安全整治5次。完成农村自建房安全排查4次，共计15300余户，完成房屋安全审核1900余户。二是深化纠纷排查，做到底数清。建立健全矛盾纠纷排查机制，坚持日常排查与集中排查相结合，做到底数清、情况明。采取专兼职相结合，合理设置配备网格员，调动老党员、村民代表参与矛盾纠纷排查化解工作。建立日常调度和信息报告机制，做到防风险、促安全、保稳定。截至目前，开展矛盾纠纷排查24次，化解调处122件。防范化解重大风险隐患，依法推动镇域内重大社会矛盾和问题化解处置，推动半岛新城遗留问题解决，成功办证8户。三是强化平安建设，做到成效好。组织联防联控群防群治力量1500余人开展专项联防巡逻50余次；加强域内重点人群管理，对145名刑释人员，14名社区矫正人员、187名重精人员、14名社区戒毒康复人员按规定进行帮教管理；大力开展法治政府建设，开展公共法律宣传服务12次，依法行政合法性审查160余次；常态化开展扫黑除恶专项斗争和新型网络违法犯罪专项行动，开展打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动1次。

6.不断强化党建引领，持续提升服务水平

一是强化思想建设。依托主题教育、党纪学习教育等有效载体，加强体系化、常态化思想淬炼。扎实开展主题教育，专题学习交流研讨105次、专题党课45场，建立17支送学队伍“线上送学”“上门送学”800余人次，观看警示教育片17场，参观廉政教育基地3次，使党员干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是筑牢组织建设。严格落实党建述职评议考核、党委书记抓基层党建“三个一”制度。加强后备力量储备工作，把村（社区）党组织后备干部培训储备作为村级党组织建设的重要任务，深入村组开展交流座谈、个别访谈、民主测评，储备村（社区）党组织后备干部46名，并通过深度参与处理村级事务、乡村振兴、基层治理等重点工作，提升后备干部能力素质。三是加强队伍建设。注重从青年农民、产业工人等重点人员中发展培养党员，今年共计发展党员12名，其中产业工人4人，返乡农民工3人；培养入党积极分子23名。提高党员教育培训质量，邀请市委党校专家教授开展基层党员培训4次，覆盖党员干部1260名；强化年轻党员、业务骨干专业训练和实践锻炼，开展“业务小讲堂”活动6次、基层党建专题知识培训5次。四是深化作风建设。常态化开展日常监督，正风肃纪抓好作风建设，查处党员干部作风不实问题，第一种形态处理6人。切实抓节气正风气，在重要时间节点开展督查8次，发送“廉节”提醒短信700余条。出具党风廉政意见和廉洁自律意见21份。集中整治群众身边不正之风和腐败问题，发放“廉情卡” 、宣传资料10100份，张贴公告535份。组织镇、村(社区)党员干部前往莲花社区廉政教育基地、天府家风馆开展现场警示教育活动2次，学习群腐典型案例通报2次，警醒教育310人次。通过摆摊设点现场接访4次、开展“阳光问廉”院坝会2次和纪检干部走村入户，收集并解决群众急难愁盼问题124个，办成一批群众可感可及实事。五是健全志愿服务。充分发挥党员先锋模范作用，推动主题党日社会实践和新时代文明实践活动深度融合，积极开展党员志愿服务。深化包保和党员“双报到”制度，组织机关事业单位党员深入服务群众；党员先锋模范队20余人每月走村入户，为群众送关怀、送服务、送温暖；“七一”之际走访老党员、困难党员36名。六是深化机构改革。通过调整机构设置、优化编制配置、规范挂牌清理等一系列举措，细化明确了机构职能，切实从体制机制上为基层减负，建立职能科学、权责清晰、运行顺畅的体制机制。

二、机构设置

仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县龙马镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县龙马镇人民政府（本级）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6794.84万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少907.92万元，下降11.79%。主要变动原因是项目收入减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6794.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5185.54万元，占76.32%；政府性基金预算财政拨款收入1609.30万元，占23.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6794.84万元，其中：基本支出2813.76万元，占41.41%；项目支出3981.08万元，占58.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6794.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少907.92万元，下降11.79%。主要变动原因是项目收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5185.54万元，占本年支出合计的76.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.22万元，下降2.82%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5185.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1839.63万元，占35.48%；国防支出9.94万元，占0.19%；公共安全支出18.30万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出10.01万元，占0.19%；社会保障和就业支出473.81万元，占9.14%；卫生健康支出94.78万元，占1.83%；节能环保支出167.09万元，占3.22%城乡社区支出139.64万元，占2.69%；农林水支出2,292.52万元，占44.22%；自然资源海洋气象支出10.11万元，占0.19%；住房保障支出125.08万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出4.64万元，占0.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5185.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为948.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为461.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为384.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）05（款）07（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）05（款）99（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）31（款）02（项）:支出决算为26.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）33（款）04（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）38（款）16（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）40（款）04（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）99（款）99（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防（类）99（款）99（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（类）02（款）02（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全（类）06（款）10（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为137.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为65.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为43.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）02（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）09（款）01（项）:支出决算为59.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）11（款）02（项）:支出决算为26.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）19（款）02（项）:支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为34.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）04（款）99（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为33.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为22.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为22.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）15（款）99（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）18（款）99（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）01（款）04（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；节能环保（类）03（款）99（项）:支出决算为157.09万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）02（款）01（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为99.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）01（款）01（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）02（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）09（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）22（项）:支出决算为334.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为43.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）35（项）:支出决算为50.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为447.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）02（款）07（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）03（款）19（项）:支出决算为56.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为31.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1055.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）99（款）99（项）:支出决算为223.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.自然资源海洋气象（类）01（款）09（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为125.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；灾害防治及应急管理（类）99（款）99（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.76万元，其中：

人员经费2120.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费692.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算53.33%，较上年度增加0.9万元，增长39.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占94.69%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.31%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，完成预算60.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.73万元，增长31.74%。主要原因是公车出行增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于下村检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.17万元，增长17%。主要原因是23年公务接待均在24年中报销，导致差异较大。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待北斗、高家、乡村振兴局交流调研的用餐费等。国内公务接待1批次，33人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：北斗、高家、乡村振兴局交流调研接待费1650元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1609.3万元，占本年支出合计的23.68%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少757.7万元，下降32.01%。主要变动原因是项目建设支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县龙马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，龙马镇人民政府采购支出总额418.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出418.26万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村道建设和污水管网改造。授予中小企业合同金额418.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，龙马镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对“儿童之家”运行补助经费等99个项目开展了预算事前绩效评估，对99个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对99个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成龙马镇人民政府整体绩效自评报告、99个部门预算项目绩效自评表，《2024年龙马镇人民政府关于部门预算绩效自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

201（类）03（款）06（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

201（类）03（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）31（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

201（类）32（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.国防支出

10.203（类）06（款）01（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出

204（类）02（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204（类）06（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204（类）06（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出

207（类）01（款）14（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

207（类）02（款）04（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.社会保障和就业支出

208（类）02（款）08（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）09（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

208（类）10（款）04（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

208（类）11（款）07（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

208（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

208（类）19（款）02（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.卫生健康支出

210（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

210（类）04（款）01（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

210（类）04（款）09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15.节能环保支出

211（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

211（类）03（款）01（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.城乡社区支出

212（类）03（款）03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

212（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出

213（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

213（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、耕地保护等方面的支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.自然资源海洋气象等支出

220（类）01（款）06（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221（类）03（款）01（项）：指反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

20.灾害防治及应急管理支出

224（类）06（款）01（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

224（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

21.其他支出

229（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

龙马镇人民政府预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。龙马镇机关设置7个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理和消防工作办公室、财政所。龙马镇设置4个直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。

（二）机构职能

（1）党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。

（2）党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。

（3）经济发展办公室。主要职责：负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村（社区）的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。

（4）社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。

（5）综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

（6）应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（居）民委员会开展消防工作。

（7）财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。

（9）农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。

（10）城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业（护林防火）、林业技术推广等工作；负责农村（社区）住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村（社区）做好物业管理相关工作。

（11）宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。

（三）人员概况

截至2024年末，龙马镇人民政府设行政单位1个，下属二级事业单位4个。年末编制数合计71名，其中：行政编制40名，事业编制30名；工勤岗位1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我单位2024年年初预算收入4075.36万元；根据《2024年度部门决算报表》全年预算数为6794.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入5185.54万元，政府性基金预算财政拨款收入预算1609.30万元。

（二）支出情况

根据《2024年度部门决算报表》，我单位2024年年初预算支出4075.36万元；全年预算支出数6794.84万元；决算支出6794.84万元。

（三）结余分配和结转结余情况

根据2024年度部门决算数据，我单位2024年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

在党工委管委会坚强领导和新区各部门指导下，我镇履职尽责，各项目标任务全面高效完成。

2.预算管理

（1）预算编制质量。

根据预算报表和决算报表，我单位财政拨款年初预算数为4075.36万元，财政拨款预算执行数为6794.84万元，财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=66.73%

根据2024年资产配置全年执行表，我单位资产配置预算数为0.00万元，资产配置执行数为0.00万元。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2024年政府采购预算偏离度正常。

2024年我单位未安排政府采购预算，采购预算数为0.00万元根据决算报表，我单位2024年政府采购执行数为432.44万元。政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2024年政府采购预算偏离度正常。

（2）支出执行进度。

根据1-6月可执行情况表，我单位2024年1至6月预算执行数为2106.85万元，根据决算报表，部门预算数为4779.57万元，根据1-6月支付预警红色预警查询表，1至6月预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至6月无支出违规金额。

根据1-10月可执行情况表，我单位1至10月预算执行数为3467.48万元，根据决算报表，部门预算数为5357.58万元，根据1-10月支付预警红色预警查询表，1至10月支出预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至10月无支出违规金额。

（3）部门整体年终预算结余情况。

2024年我单位全年预算数为6794.84万元，预算执行数为6794.84万元，部门整体预算结余率为0%。

（4）严控一般性支出。

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

2024年我单位一般性支出年初预算694.65万元，与上年一般性支出财政拨款预算数694.94万元减少0.29万元。2024年度一般性支出决算数为691.47万元，较上年决算数594.82万元增加96.65万元。2024年度一般性支出预算数据减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费，2024年度一般性支出决算数据增加的主要原因是人员增加。

3.财务管理

（1）财务管理制度。

我单位不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。目前已围绕内控六大业务板块建立相关制度，其中已建立的《财产管理制度》《财务公开制度》等制度切实提高财务会计管理水平。

（2）财务岗位设置。

我单位已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。

（3）资金使用规范。

我单位资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。

4.资产管理

（1）人均资产变化率。

根据决算报表和国有资产年报表，我单位2024年末实有人数为73人，固定资产和无形资产净值合计2362.27万元；2024年末实有人数为71人，固定资产和无形资产净值合计2422.92万元。

2023年人均占有资产=2362.27÷73=32.36（万元/人），2024年人均占有资产=2422.92÷71=34.13（万元/人），2024年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（34.13-32.36）÷34.13×100%=5.19%，大于2024年区级行政事业单位人均资产变化率4.03%。大于2024年区级财政收入增长率4.55%。

（2）资产利用率。

根据资产存量明细查询表，我单位2024年办公家具账面价值为73.65万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为0万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=0÷73.65×100%=0。

根据资产存量明细查询表，我单位2024年办公设备账面价值为107.26万元，超最低使用年限的办公设备账面原值为0万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=0÷107.26×100%=0。

（3）资产盘活率。

根据资产存量明细查询表和国有资产报表，我单位2023年及2024年均无闲置资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。

我单位2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。

2024年我单位安排政府采购总预算432.44万元。采购执行数为432.44万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额829.37万元，1—12月预算执行总体进度为65.36%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，涉及预算金额206.78万元。

我镇2024年涉及阶段（一次性）项目共0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。

（1）决策程序。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

（2）目标设置。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）项目入库。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，均已在规定时间内纳入财政库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）项目调整。

我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。

我单位预算结余率小于10%的常年项目数量为4个，部门预算常年项目总数为6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为0个。

3.目标实现。

（1）目标完成。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有6个，均完成绩效目标数量指标。

（2）目标偏离。

我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为4个，已完成预期指标值的数量指标个数为4个。

（3）实现效果。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有6个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为4个，我单位预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，有4个达到设定指标值。

（三）重点领域绩效分析

行政事业性国有资产绩效分析。我单位严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

（四）绩效结果应用情况

我单位制定《预算编制内部控制制度》，并严格按照相关规定，遵循“量入为出、收支平衡”“收支两条线”“归口管理”三大原则，合理编制预算；将项目绩效与预算资金安排挂钩；项目实施不及效果、预算执行进度不符合要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，促进预算业务在提高单位各项业务管理过程中发挥积极作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《关于开展2024年绩效评价工作的通知》天眉财〔2024〕30号中部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度自评得分90.06分。

（二）存在问题。

（1）对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：项目预算执行等方面，都有待进一步改善和提升，预算编制的合理性和预算的执行力度有待进一步提高。

（2）对绩效自评重视程度不够。部分单位对预算绩效管理工作认识不到位，“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念尚未完全深入人心。

（3）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上工作经验，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还不能彻底反映本单位工作成果。

（三）改进建议。

（1）加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

（2）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（3）强化绩效自评工作，提高自评质量。加强干部培训，按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，提高绩效评价质量。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）