目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县慈航镇初级中学校是一所公办义务教育学校。属财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
开展义务教育7-9年级教育教学工作，全面贯彻党的教育方针，培养社会主义建设者和接班人。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对学校教育工作的支持和满意度。
重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为819.09万元，支出总计为819.09万元。与2023年度相比，收入总计减少86.21万元，减少9.52%；支出总计减少86.21万元，减少9.52%。主要变动原因是人员类经费减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计819.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计819.09万元，其中：基本支出685.80万元，占83.73%；项目支出133.29万元，占16.27%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为819.09万元，财政拨款支出总计为819.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少86.21万元，减少9.52%；财政拨款支出减少86.21万元，减少9.52%。主要变动原因是人员类经费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出819.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.21万元，减少9.52%。主要变动原因是人员类经费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出819.09万元，主要用于以下方面：教育支出593.51万元，占72.46%；社会保障和就业支出125.14万元，占15.28%；卫生健康支出36.57万元，占4.46%；住房保障支出63.87万元，占7.80%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为819.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为593.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为22.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业补助（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.80万元，其中：
人员经费680.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.94万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县慈航镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县慈航镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县慈航镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县慈航镇初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、财政补助经费等3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成3个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县慈航镇初级中学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县慈航镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，提高教育教学质量和家长学生满意度，促进教育教学持续发展。 |
严格按照义务教育阶段公用经费使用管理范围规范使用，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为义务教育学校公用经费项目，主要实施内容为教学用品与设备设施的更新与维护，组织教师进行专业培训，水电、差旅、电信等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
41.92 |
34.60 |
82.55% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.92 |
34.60 |
82.55% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
＝ |
489 |
人数 |
349 |
20 |
18 |
出生率降低，学生减少 |
教职工教育教学培训继续教育 |
≥ |
129 |
人次 |
47 |
5 |
9 |
4人进城、3人退休 |
受益教师人数 |
＝ |
54 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
质量指标 |
提高教学质量保障持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
5 |
|
提高教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
10 |
|
时效指标 |
金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
53 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校该项目得分97分，项目要求明确，程序合理，资金到位及时，组织管理有效，效果良好，实现了绩效目标。 |
存在问题 |
出生率降低，学生减少。农村教师老龄化。 |
改进措施 |
提升农村教师幸福感，改善学校办学条件 |
项目负责人：曹六一 |
财务负责人：邓平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县慈航镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委、县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
2024年度完成了教育质量考核，结合考核结果按奖励标准发放教育质量奖，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为教育质量考核项目，主要实施内容为开展年度教育质量考核，结合考核结果按考核细则和标准发放教育质量奖，教育质量考核发放任务已于2024年12月完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
98.69 |
98.69 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.69 |
98.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
53 |
人数 |
53 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
促进教育教学更好发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师待遇 |
＝ |
53 |
人数 |
53 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
提高教师工作积极性及敬业精神 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校该项目得分100分，项目要求明确，程序合理，资金到位及时，组织管理有效，效果良好，实现了绩效目标。 |
存在问题 |
不同学科、年级或岗位使用同一套指标，难以公平衡量 |
改进措施 |
完善评价机制，改进评价方法，提高教学过程评价比重。 |
项目负责人：曹六一 |
财务负责人：邓平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县慈航镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障残疾人权益，保障教育教学的正常进行，提高教育质量，促进教育发展 |
严格按照经费使用管理范围规范使用，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为残保金项目。主要内容为残保金的及时足额缴纳，2024年12月已全额及时缴纳了2024年残保金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
900,000.00 |
4.23 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未使用 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
年缴纳保证金金额 |
＝ |
90 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
未使用 |
产出指标 |
质量指标 |
缴纳标准符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金缴纳时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高和促进残疾人就业率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
残疾人促就业管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
90 |
万元 |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
我校该项目得分80分，项目要求明确，程序合理，资金到位及时，组织管理有效，效果良好，实现了绩效目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：曹六一 |
财务负责人：邓平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
