第一部分 单位概况
一、职能简介
我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、城乡居民医疗保险和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象
为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷处理办法、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。我院的行风建设工作实现了科学化、制度化管理，形成了工作中人人有责、处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和建议落到实处，我们严格按照查处制度处理。通过整治，一年来，未发现一起因职工私自行医而造成的不良影响，我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显提高，受到广大群众的一致好评。
（二）乡村振兴健康扶贫及家庭医生签约服务
1.基本情况：大化镇位于仁寿县城偏北方向7公里处，西距眉山40公里、北距成都68公里。东临珠嘉镇、南接文林镇、西靠黑龙滩镇、北至文宫镇，幅员面积68.8平方公里。辖5个行政村、3个社区居委会，71个村（居）民小组，总人口3.52万人，现有耕地面积25381亩。国道213线纵贯全镇5个村（社区）5公里，天府大道贯穿我镇境内7公里，成都经济区环线高速（三绕）途经我镇6公里，大化场镇是仁寿至成都的第一集镇，南靠县城，北倚成都，场镇面积2平方公里、路面全部黑化。大化处于“一心一带”“两轴四区”的交汇点，位于“天府南门金三角”核心区域，交通、区位优势明显，县城“卫星镇”的地位和作用日益凸显。
2.我院按照乡村振兴健康扶贫的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了乡镇卫生院带领村医生的帮扶团队，实施针对性帮扶，定期进行随访等工作，并为贫困人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。
3.家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约21464人，其中重点人群为7512人。
（三）基本医疗服务
本年度我院共接诊门诊约10120人次，住院约944人次，医疗总收入为341.5万元，其中门诊收入137.7万元，住院收入203.7万元，其中中医药收入约6.9万元。
（四）卫生院管理工作
1.乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要切入点，利用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到了决定性作用。
2.卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉。通过咨询宣传扩大了卫生院的社会影响力，发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度，提高了知晓率。
3.鼓励员工进修学习，参加业务培训：今年派出1人到仁寿县人民医院进行进修培训（彩超、DR相关知识），使我院专业技术人员水平又上新台阶。
（五）公共卫生服务项目开展情况
1.健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度建档21455人，其中65岁以上老年人管理人数4811人、规范管理3092人，高血压患者管理人数1481人、规范管理1208人，糖尿病患者管理人数517人、规范管理474人，重性精神病患者管理人数143人、规范管理136人。
2.健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料26933份，开展讲座13次，咨询活动18次，约有3391人次参与。认真付诸实施，通过慢性病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。
3.计划免疫：常规接种情况：接种乙肝疫苗161针次、脊灰疫苗374剂次、百白破241针次、白破疫苗198针次、麻腮风疫苗192针次、A群流脑疫苗54人次、乙脑疫苗212针次、甲肝疫苗119针次。二类疫苗：水痘疫苗340针次、轮状病毒疫苗377人次、肺炎疫苗207针次、五联疫苗27针次、EV71疫苗183针次、百白破Hib四联疫苗89针次、人乳头瘤病毒疫苗366针次、流感疫苗400针次、乙肝疫苗154针次。本年度圆满完成了各项接种任务，全辖区无异常接种反应发生，无任何接种事故。
计免门诊严格按接种程序做到安全注射，各种账目清楚，医疗废物按要求销毁，及时录入儿童接种信息并上传。
4.传染病：我镇共报告6例传染病，其中流感0例、水痘0例、痢疾0例。
5.妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕3个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。（2）加强儿童保健工作，对0—6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%。（3）加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。（4）及时准确地填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为766.81万元，与2023年度相比，收入总计减少205.4万元，下降21.13%；2024年度支出总计为783.29万元，与2023年度相比，支出总计减少188.92万元，下降19.43%。主要变动原因是事业收入、支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计766.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.98万元，占55.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入343.83万元，占44.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计783.29万元，其中：基本支出534.99万元，占68.3%；项目支出248.3万元，占31.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为422.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少24.94万元，下降5.57%。主要变动原因是重大公共卫生服务项目资金减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出422.98万元，占本年支出合计的54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.94万元，下降5.58%。主要变动原因为重大公共卫生项目资金减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出422.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.79万元，占7.04%；卫生健康支出378.42万元，占89.47%；住房保障支出14.76万元，占3.49%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为422.98万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为163.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为176.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.68万元，其中：
人员经费174.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。主要原因是本单位无此项预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是本单位无此项预算。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县大化镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。主要原因是本单位无此项预算。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县大化镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县大化镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县大化镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，5个部门预算项目绩效自评表，《2024年基本公共卫生服务项目专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指事业单位为本辖区开展公共卫生服务
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员遗嘱补助。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年基本公共卫生服务补助资金
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据《仁寿县卫生健康局足球即时比分仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》，仁寿县大化镇卫生院辖区内常住人口21924人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金186.35万元，其中中央资金149.08万元，省级资金24.23万元，县级配套13.04万元。2024年实际到位资金176.12万元（中央资金149.28万元，省级资金24.23万元，县级资金2.61万元），其中12项基本公共卫生服务补助资金175.92万元，基本公共卫生服务项目（含新增）补助资金0.2万元。
2.项目主要服务内容。12项基本公共卫生服务内容是为全镇21924名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。新增基本公共卫生服务由原重大公共卫生服务项目中的精神卫生项目并入到基本公共卫生服务项目中，主要是围绕以上几个方面开展工作，按时完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标。
1.免费为全镇21924名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的80%，11月完成目标任务100%，12月查漏补缺。
2.为全镇居民建立居民电子档案。
3.辖区居民的免疫规划做到应种尽种。
4.规范管理辖区0—6岁儿童。
5.为辖区65岁以上老年人体检一年1次。
6.高血压、糖尿病随访。
7.精神病人日常摸排并规范管理。
8.完成其他相关基本公共卫生服务工作。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《仁寿县卫生健康局足球即时比分仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》，下达2024年度基本公共卫生服务补助（含新并入公共卫生服务项目）176.12万元（中央资金149.28万元，省级资金24.23万元，县级资金2.61万元），其中12项基本公共卫生服务补助资金175.92万元，基本公共卫生服务项目（含新增）补助资金0.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金预算。2024年度基本公共卫生预算总额186.35万元（中央资金149.08万元，省级资金24.23万元，县级配套13.04万元）。
2.资金到位。实际到位公共卫生服务补助资金176.12万元（中央资金149.28万元，省级资金24.23万元，县级资金2.61万元），其中12项基本公共卫生补助资金175.92万元，基本公共卫生服务项目（含新增）补助资金0.2万元。
3.资金使用。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务）补助资金额176.12万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达各单位，各单位根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，由财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构。基本公共卫生服务项目由全镇基层医疗机构及社区卫生服务中心按照中央直达资金的要求组织实施，次年3月份前，县卫健局联合县财政局对上年基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，将考核结果作为来年资金分配的重要依据。
2.实施流程。下拨方式：由县卫健局、县财政局联合发文制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案，报县政府审批后由县财政局将资金指标下达各单位。下拨进度：基本公共卫生服务补助资金属中央直达资金，按照民生项目资金拨付与项目完成进度基本同步的原则，5月以前下拨50%，9月以前下达至90%，11月以前下拨至100%。坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年11月以前各单位要对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。
（二）项目管理情况
1.按中央直达资金相关要求，县卫健局、县财政局对全镇基本公共卫生服务工作开展、资金使用进度进行监督管理；按照辖区负责制，卫生院对本单位及辖区内村卫生室基本公共卫生服务项目推进情况、资金使用情况进行监督、考核。
2.根据县卫健局、县财政局按照专项资金的使用要求及中央、省、市、县资金文件，制定具体的资金分配方案报卫健局批复。待卫健局批复后，按时限足额兑现到位。
（三）项目监管情况。
1.按照专项资金管理办法，卫生院每年在收到上级拨付资金后1个月内按相应比例预拨到村卫生室。
2.坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年11月以前卫生院要对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情况进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.为全县21924名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，全面完成了2024年基本公共卫生目标任务。
2.全镇共建立居民健康电子档案21415份，其中高血压管理人数1481人，按照规范管理1208人，规范管理率81.57%；糖尿病管理人数517人，按照规范管理474人，规范管理率91.68%；儿童保健管理档案738份，按照规范管理723人，规范管理率97.97%；孕产妇管理人数78人，按照规范管理78人，规范管理率100%；严重精神障碍疾病患者143人，在管人数143人，规范管理率95.1%；老年人管理档案4811份，年度体检3016人，完善资料3035人，资料完整管理率98.15%。
3.免疫规划常规接种4117针次，具体情况：接种乙肝疫苗161针次、脊灰疫苗374剂次、百白破疫苗241针次、白破疫苗198针次、麻腮风疫苗192针次、A群流脑疫苗54针次、乙脑疫苗212针次、甲肝疫苗119针次。二类疫苗：水痘疫苗340针次、轮状病毒疫苗377针次、肺炎疫苗207针次、五联疫苗27针次、EV71疫苗183针次、百白破Hib四联疫苗89针次、人乳头瘤病毒疫苗366针次、流感疫苗400针次、乙肝疫苗154针次。本年度圆满完成了各项接种任务，全辖区无异常接种反应，无任何接种事故发生。
4.6岁以下儿童保健管理情况：2024年我镇0—6岁儿童738人，保健管理723人，保健管理率98.45%。
5.本年度65周岁以上老年人管理4811人，体检管理3016人，同时对老年人进行了生活自理能力评估。已经免费为3016位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、空腹血糖等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。
6.慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预等措施，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。我镇高血压管理人数1481人，按照规范管理1208人，规范管理率81.57%；糖尿病管理人数517人，按照规范管理474人，规范管理率91.68%。
7.严重精神障碍患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖区内确诊的143例重性精神疾病患者规范管理。
（二）项目效益情况
2024年基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目标表
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
0—6岁儿童健康管理率 |
95 |
95 |
|
65岁老年人健康管理 |
3016 |
3016 |
|
居民电子健康档案 |
21415 |
21415 |
|
严重精神障碍患者人数 |
143 |
143 |
|
孕产妇管理人数 |
78 |
78 |
|
肺结核患者管理人数 |
8 |
8 |
|
计划免疫 |
4117 |
4117 |
|
儿童健康管理 |
803 |
803 |
|
2型糖尿病患者规范管理人数 |
569 |
569 |
|
质量指标 |
0—6岁儿童健康规范管理率 |
95 |
95 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
1 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
90 |
90 |
|
群众相关疾病感染率 |
不断减少 |
不断减少 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
不断提高 |
不断提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
95 |
92 |
设备和人员配备造成能为居民提供的医疗服务很局限。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
1761236 |
1761236 |
|
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年基本公共卫生服务（含新增）补助、12项基本公共卫生服务项目中央、省级、县级资金到位率100%，预算执行率100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题
设备和人员配备不足，造成能为居民提供的服务能力有限；上级资金到位与指标下达不同步，导致资金支付不及时。
（三）相关建议
1.继续加大人员和设备的投入。
2.建议财政收到上级资金文件后，及时下达指标到各单位。
3.建议财政及时审核各单位基本公共卫生服务资金使用计划，有效提高资金使用进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
