2024年度
仁寿县水利局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
根据仁委办〔2019〕38号文件规定，仁寿县水利局为县政府组成部门，主要职能职责：归口管理全县水资源、河流（道）和水利水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、农村供水、水行政执法、水利新技术推广、大中型水库移民等工作。
二、2024年重点工作完成情况
1.党建引领，筑牢思想根基。我们始终把党建工作摆在首位，坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的建设。一是深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全年共开展党委理论学习中心组学习7次，专题讲座1场，学习研讨会2次，主题党日活动1次。组织党员干部深入学习党的创新理论，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化党风廉政建设，加强廉政风险防控，组织全体干部职工学习党纪党规，开展廉政警示教育活动3次，建立健全廉政风险防控机制，对水利工程建设、资金使用等重点环节进行全面梳理，查找廉政风险点15个，并制定相应的防控措施，营造了风清气正的政治生态。
2.河湖守护，绘就生态画卷。河湖长制工作稳步推进，成效显著。一是压实河长湖长责任，建立健全河湖长制工作体系，明确各级河湖长职责，定期开展巡河巡湖，全年累计巡河巡湖次数达3.8万余次，及时发现并解决河湖管理保护中的问题。二是加强河湖水域岸线管理保护，严格涉河建设项目审批，严厉打击侵占河湖水域等违法行为，按期全面完成145个水利部下发遥感图斑复核工作，35个属实问题已全部完成整改，维护河湖生态空间完整。通过纵深推进水生态、水环境、水岸线系统治理，打造“河湖安澜、清水绿岸、环境宜居、人水和谐”的幸福河湖，水生态环境保护成效明显。
3.水土保持，守护绿水青山。水土保持工作扎实有效。一是强化水土流失预防监督，加强生产建设项目水土保持的事中事后监管，督促生产建设单位落实水土保持措施，累计下发水土保持整改通知书35份，水土保持日常检查40余次，征收水土保持补偿费1400余万元，完成水土保持违规图斑整改工作，有效遏制人为水土流失。二是加大水土流失治理力度，全年完成水土流失治理面积42.68平方公里，有效改善了区域生态环境。
4.防汛保安，守护生命财产。防汛和安全生产工作常抓不懈。一是完善防汛抗旱责任制体系，明确各级防汛责任人，落实防汛物资储备和抢险队伍建设，确保防汛责任落实到位。全年组织防汛演练200余次（水库、山洪危险区），落实206名专职人员实时监测。打造“7+N”大应急救援队伍体系，组建抢险救灾队伍32支3530人。建立“2+6+27+N”大应急物资储备体系，共储备各类物资100万余件，确保水利工程安全度汛。二是加强防汛监测预警体系建设，提升水雨情监测预报能力，及时发布预警信息，全年发布预警信息50000余条次，为防汛决策和群众避险转移争取时间。三是全面开展隐患排查整治，开展水库、堤防、涉水在建工程等为全县防汛重点部位隐患排查整治，全年排查出安全隐患89处，立查立改31处，58处落实监测、巡查、转移等措施。
5.农水惠民，助力乡村振兴。村镇农村水利工作取得新进展。一是加快农村供水工程建设，实施农村饮水安全巩固提升工程，全年完成农村供水工程管网改造700公里，提高农村自来水供水保障水平。二是推进农田水利基础设施建设，实施灌区续建配套与节水改造工程、城乡供水提升改造项目、解决水库移民突出问题项目，实现黑龙滩灌区干、支、斗渠整治全覆盖，提高农田灌溉水有效利用系数，为粮食安全提供有力支撑。三是加强移民后扶项目实施，有效改善移民区的各项基础设施，维护移民群体的社会稳定。
6.项目提速，夯实水利根基。项目推进工作有力有序。一是加强项目谋划储备，围绕水利基础设施补短板，积极谋划一批打基础、利长远的重点水利项目，正在编制《仁寿县现代水网规划》，储备项目80余个，总投资140亿元，做好项目前期工作，提高项目成熟度。二是加大项目资金争取力度，积极向上级部门汇报沟通，争取各类上级资金支持，全年争取上级资金3.49亿元，比2023年增长14.8%。三是强化项目建设管理，加强项目施工组织和质量监管，全年完成水利工程建设投资5.23亿元，确保项目按计划推进，按时完成建设任务，发挥工程效益。
7.执法严管，维护水事秩序。水行政执法和最严格水资源管理工作成效明显。一是加强水行政执法队伍建设，提高执法人员业务素质和执法水平，积极组织参加网络执法培训，严格规范公正文明执法。二是加大水事违法行为查处力度，严厉打击非法取水、破坏水资源等违法行为，共开展执法巡查87次，出动执法人员215人次，发现并制止水事违法行为2起，限期整改项目2个，立案查处水事违法案件2件，罚款14万元，维护良好的水事秩序。三是落实最严格水资源管理制度，加强用水计量监测，推进节水型社会建设，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数达到市定目标。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为38705.60万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12182.1万元，增长45.93%。主要变动原因是水利项目建设资金和移民项目建设资金投入增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计38705.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26461.71万元，占68.37%；政府性基金预算财政拨款收入12243.89万元，占31.63%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计38705.60万元，其中：基本支出1631.32万元，占4.21%；项目支出37074.28万元，占95.79%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为38705.60万元，与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加12182.1万元，增长45.93%。主要变动原因是水利项目建设资金和移民项目建设资金投入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出26461.71万元，占本年支出合计的68.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10108.04万元，增长61.81%。主要变动原因是水利项目建设资金投入增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出26461.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出210.12万元，占0.79%；卫生健康支出44.70万元，占0.17%；节能环保支出1652.23万元，占6.25%；农林水支出24187.58万元，占91.40%；交通运输支出235.60万元，占0.89%；住房保障支出91.48万元，占0.35%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为26461.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）02（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为110.58万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为15.30万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）07（款）05（项）：支出决算为31.51万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：支出决算为41.56万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为44.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.节能环保支出211（类）03（款）02（项）：支出决算为1652.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.农林水支出213（类）01（款）01（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%；农林水支出213（类）01（款）99（项）：支出决算为526.26万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）01（项）：支出决算为1273.20万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）02（项）：支出决算为63.46万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）04（项）：支出决算为9.80万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）05（项）：支出决算为9549.19万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）14（项）：支出决算为96.07万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）15（项）：支出决算为90.92万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）16（项）：支出决算为92.84万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）19（项）：支出决算为8.85万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）21（项）：支出决算为1082.11万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）35（项）：支出决算为129.78万元，完成预算100%；农林水支出213（类）03（款）99（项）：支出决算为10106.55万元，完成预算100%；农林水支出213（类）05（款）04（项）：支出决算为1144.56万元，完成预算100%；农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.交通运输支出214（类）01（款）04（项）：支出决算为235.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为91.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1631.32万元，其中：
人员经费1347.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费283.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.86万元，完成预算100%，较上年度减少9.52万元，下降44.53%。决算数减少的主要原因是厉行节俭开支及公务用车数量减少导致“三公”经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.23万元，占86.26%；公务接待费支出决算1.63万元，占13.74%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少9.77万元，下降48.85%。主要原因是厉行节俭开支及2024年公务车数量减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车4辆。
公务用车运行维护费支出10.23万元，主要用于、河长制工作、中小河流建设项目、水库建设项目、水利维修养护建设项目、水保项目建设、农村饮水建设项目、防汛项目、移民项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.25万元，增长18.11%。主要原因是工作开展需要接待量增加。其中：
国内公务接待支出1.63万元，主要用于防汛检查、水利项目建设、学习、考察、调研、维稳等工作开支的用餐费等。国内公务接待9批次、109人次（不包括陪同人员），共计支出1.63万元，具体内容包括：天府水网建设规划编制现场调研公务接待费2166.00元，水库雨水情监测设施技术测试接待费1278.00元，水库汛期安全检查接待费2544.00元，考察学习城乡标准化供水建设接待费904.00元，调研新农水工作接待费3164.00元，乡村水务百强县建设行动验收评估工作接待费2910.00元，水库移民后扶政策监测实施评估接待费1200.00元，水电移民信访维稳接待费2060.00元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出12243.89万元，占本年支出合计的31.63%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2074.06万元，增长20.39%。主要变动原因是移民项目建设资金投入增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县水利局机关运行经费支出283.45万元，比2023年度增加114.71万元，增长67.98%。主要原因是下属独立核算事业单位水利工程管理总站并入局机关统一管理，人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县水利局政府采购支出总额7817.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7705.69万元、政府采购服务支出111.8万元。主要用于支仁寿县新店镇双河村农村灌溉“农水厂”试点项目预付款，支2024年度解决水库库区和移民突出问题一标预付款（农民工工资），支2024年度解决水库移民突出问题一标预付款，支2024年国债资金：宝马河大石桥至仁寿大道段过程咨询费，支2024年国债资金：宝马河大石桥至仁寿大道段工程进度款，支2024年国债资金：球溪河二期（二标）审计后工程款，支2024年国债资金：球溪河二期（二标）监理费，支2024年国债资金：防洪治理球溪河二期（一标）监理费，支宝马河大石桥至仁寿大道段防洪治理工程进度款（民工工资），支2024年国债资金：球溪河二期（二标）审计后工程款（民工工资），支2023年农业防灾和水利抗旱救灾项目预付款，支2024年国债资金：球溪河二期一标工程进度款，支2024年国债资金：球溪河二期三标工程进度款，支2024年国债资金：球溪河二期二标进度款（民工工资），支2024年国债资金：球溪河二期宝马河大石桥至仁寿大道防洪治理项目进度款，支2024年国债资金：球溪河二期（二标）进度款，支球溪河二期一标工程进度款，支球溪河二期3标工程进度款，支球溪河二标工程进度款，河道防洪治理工程三标段民工工资等，河道防洪治理工程一标段民工工资等，河道防洪治理工程二标段进度款民工工资等，支2024年国债资金：河道防洪治理项目，宝马河大石桥至仁寿大道段全过程咨询费，支2024年国债资金：宝马河大石桥至仁寿大道桥段防洪治理工程预付款，支2024年国债资金：宝马河大石桥至仁寿大道桥段防洪治理项目预付款，支付项目民工工资，支球溪河防洪治理项目二期一标预付款，支2024年国债资金：球溪河（二期）防洪治理工程二标预付款，支2024年仁寿县球溪河防洪治理（二期）监理二标费用，支2024年仁寿县球溪河防洪治理（二期）监理一标费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县水利局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要用于防汛抢险和水利工程和移民项目建设管理相关工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县水利局在2024年度预算编制阶段，组织对2021年水库移民后期扶持结余资金项目、2021年中央水利发展资金：安全等19座水库除险加固（工程建设）、2022年仁寿县越溪河汪洋镇防洪治理工程项目（县级）、仁寿县清水河彰加段小流域水土流失综合治理项目等135个项目开展了预算事前绩效评估，对135个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对135个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算和债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县水利局2024年度部门整体绩效自评报告、19个专项预算项目绩效自评报告，116个部门预算项目绩效自评表，见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
10.208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休。
11.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
13.208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。
14.208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。
15.208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
16.210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。
17.211（类）03（款）02（项）：指水体。
18.212（类）08（款）04（项）：指农村基础设施建设支出。
19.212（类）08（款）14（项）：指农业生产发展支出。
20.212（类）08（款）16（项）：指农业农村生态环境支出。
21.212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
22.213（类）01（款）01（项）：指行政运行。
23.213（类）01（款）99（项）：指其他农业农村支出。
24.213（类）03（款）01（项）：指行政运行。
25.213（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
26.213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理。
27.213（类）03（款）05（项）：指水利工程建设。
28.213（类）03（款）14（项）：指防汛。
29.213（类）03（款）15（项）：指抗旱。
30.213（类）03（款）16（项）：指农村水利。
31.213（类）03（款）19（项）：指江河湖库水系综合整治。
32.213（类）03（款）21（项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。
33.213（类）03（款）35（项）：指农村供水。
34.213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。
35.213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设。
36.213（类）05（款）99（项）：指其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
37.213（类）66（款）01（项）：指基础设施建设和经济发展。
38.213（类）72（款）01（项）：指移民补助。
39.213（类）72（款）02（项）：指基础设施建设和经济发展。
40.214（类）01（款）04（项）：指公路建设。
41.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
42.229（类）04（款）02（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：1.仁寿县水利局2024年度部门预算绩效自评报告
2.仁寿县水利局2024年度部门预算绩效自评打分表
3.仁寿县水利局2024年部门预算项目支出绩效自评表
4.仁寿县水利局2024年度部门专项预算项目绩效自评打分表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
